| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
| Número do empenho: | 8966 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RODO DE AÇO - SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 74,99 | 149,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | RODO DE AÇO - SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 149,98 | ||
| 28/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/524; REF. EMPENHO 8966/2025 9654 - SUPERMERCADO GARAFINI | 149,98 | ||
| 05/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8966/2025 SUPERMERCADO GARAFINI - 9654 | 149,98 | ||
| TOTAL | 149,98 | 149,98 | 149,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
