| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 8967 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CIMENTO Finalidade: PRAÇA MUNICIPAL - QUADRA | 44,90 | 673,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | CIMENTO Finalidade: PRAÇA MUNICIPAL - QUADRA | 673,50 | ||
| 01/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1075; REF. EMPENHO 8967/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 673,50 | ||
| 01/12/2025 | estorno para empenho em outro P/A | -673,50 | ||
| 01/12/2025 | EMPENHADO ERRONEAMENTE | -673,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
