| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROGERIO FABIANO ZANDONA |
| Número do empenho: | 899 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | Empenho referente a aquisição de oleo para manutenção do Caminhão PAC IVM7A50. OLEO 85W140 | 75,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | Empenho referente a aquisição de oleo para manutenção do Caminhão PAC IVM7A50. OLEO 85W140 | 2.700,00 | ||
| 06/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2464; | 2.700,00 | ||
| 07/03/2025 | Pagamento de Empenho 899/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.700,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
