| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8991 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Secretário da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA REF. MES FOLHA DE PAG.MES | 0,00 | 2.798,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | FOLHA REF. MES FOLHA DE PAG.MES | 2.798,87 | ||
| 26/11/2025 | rescisao mes 12/2025 | 2.798,87 | ||
| 05/12/2025 | Pagamento de Empenho 8991/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.798,87 | ||
| TOTAL | 2.798,87 | 2.798,87 | 2.798,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
