| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 9004 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONER SAMSUNG | 198,50 | 198,50 |
| 1.00 | TONER IMPRESSORA PANTUM PB211 Finalidade: IGP - PEDRO | 95,80 | 95,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | TONER SAMSUNG TONER IMPRESSORA PANTUM PB211 Finalidade: IGP - PEDRO | 294,30 | ||
| 10/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63897698; REF. EMPENHO 9004/2025 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA | 294,30 | ||
| TOTAL | 294,30 | 294,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 294,30 | |||
