| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 9036 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FERIAS E RESCISOE | 49,78 | 49,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FERIAS E RESCISOE | 49,78 | ||
| 26/11/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FERIAS E RESCISOE | 49,78 | ||
| 28/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9036/2025 I N S S - 24 | 49,78 | ||
| TOTAL | 49,78 | 49,78 | 49,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
