| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9038 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG.MES | 0,00 | 1.821,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG.MES | 1.821,60 | ||
| 26/11/2025 | ferias mes 12/2025 | 1.821,60 | ||
| 08/12/2025 | Pagamento de Empenho 9038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.821,60 | ||
| TOTAL | 1.821,60 | 1.821,60 | 1.821,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
