| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
| Número do empenho: | 9065 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | DETERGENTE 5 LT | 19,50 | 195,00 |
| 10.00 | FACIMOL - SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 21,61 | 216,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | DETERGENTE 5 LT FACIMOL - SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 411,10 | ||
| 01/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/96; REF. EMPENHO 9065/2025 8590 - BALTAZAR DANIEL PILATI | 411,10 | ||
| TOTAL | 411,10 | 411,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 411,10 | |||
