| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 9158 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO | 0,00 | 10.034,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO | 10.034,36 | ||
| 28/11/2025 | FOLHA MES 13/2025 | 10.034,36 | ||
| 28/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES | 3.515,73 | ||
| TOTAL | 10.034,36 | 10.034,36 | 3.515,73 | |
| SALDO A PAGAR | 6.518,63 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 28/11/2025 | 3.515,73 | Lançada | |
| TOTAL | 3.515,73 |
