| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9181 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA RECURSO AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS (4502) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAG.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO | 0,00 | 5.612,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | FOLHA DE PAG.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO | 5.612,11 | ||
| 28/11/2025 | FOLHA MES 13/2025 | 5.612,11 | ||
| 28/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: CENTRO DE CUSTO AGENTE DE ENDEMIAS | 24,85 | ||
| 28/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: CENTRO DE CUSTO AGENTE DE ENDEMIAS | 476,74 | ||
| 10/12/2025 | Pagamento de Empenho 9181/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.110,52 | ||
| TOTAL | 5.612,11 | 5.612,11 | 5.612,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal | 28/11/2025 | 24,85 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28/11/2025 | 476,74 | Lançada | |
| TOTAL | 501,59 |
