| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 9216 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS MES MES FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO | 0,00 | 333,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | INSS MES MES FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO | 333,88 | ||
| 28/11/2025 | FOLHA MES 13/2025 | 333,88 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento de Empenho 9216/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 333,88 | ||
| TOTAL | 333,88 | 333,88 | 333,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
