| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9224 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES INCENTIVO APS - EQUIPES ESF/EAP FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAG. MES FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO | 0,00 | 1.865,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | FOLHA DE PAG. MES FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO | 1.865,92 | ||
| 28/11/2025 | FOLHA MES 13/2025 | 1.865,92 | ||
| 28/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN.DA INDUSTRIA COM. DESP. E TURISMO, Centro de Custo: SECRETÁRIO | 145,16 | ||
| 01/12/2025 | erro de recurso | -1.720,76 | ||
| 01/12/2025 | erro de recurso | -1.720,76 | ||
| TOTAL | 145,16 | 145,16 | 145,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28/11/2025 | 145,16 | Lançada | |
| TOTAL | 145,16 |
