| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9262 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Despesas com Pessoal da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VLR REF AJUSTE DE SALDO RECURSO FOLHA MES 13 | 17.987,82 | 17.987,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | VLR REF AJUSTE DE SALDO RECURSO FOLHA MES 13 | 17.987,82 | ||
| 01/12/2025 | VLR REF AJUSTE DE SALDO RECURSO FOLHA MES 13 | 17.987,82 | ||
| 01/12/2025 | erro de recurso | -17.987,82 | ||
| 01/12/2025 | erro de recurso | -17.987,82 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
