| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 9314 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino com Recursos do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 615.75 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°3 REF 11/2025. | 7,68 | 4.728,96 |
| 919.20 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°4 REF 11/2025. | 6,51 | 5.983,99 |
| 910.50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°5 REF 11/2025. | 6,96 | 6.337,08 |
| 823.50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°6 REF 11/2025. DE ACORDO COM Resolução FNDE nº 18, de 22 de Outubro de 2021, Art. 13, inciso III "contratação de serviços terceirizados para a oferta do transporte escolar rodoviário ou aquaviário;" | 7,43 | 6.118,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°3 REF 11/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°4 REF 11/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°5 REF 11/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°6 REF 11/2025. DE ACORDO COM Resolução FNDE nº 18, de 22 de Outubro de 2021, Art. 13, inciso III "contratação de serviços terceirizados para a oferta do transporte escolar rodoviário ou aquaviário;" | 23.168,63 | ||
| 01/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/876; 1/877; 1/875; 1/874; REF. EMPENHO 9314/2025 9426 - OTERO TRANSPORTES LTDA | 23.168,63 | ||
| 10/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9314/2025 OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426 | 23.168,63 | ||
| TOTAL | 23.168,63 | 23.168,63 | 23.168,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
