| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEITON CONCEIÇÃO BORTH |
| Número do empenho: | 9323 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CLEITON CONCEIÇÃO BORTH. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 463,00 | 463,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CLEITON CONCEIÇÃO BORTH. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 463,00 | ||
| 01/12/2025 | a maior | -3,00 | ||
| 10/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/19519; 002/19550; 001/147081; 002/19665; 001/185819; 001/1662; 001/153941; 001/1663; 007/161674; 002/19661; 001/186075; 001/48412; REF. EMPENHO 9323/2025 10593 - CLEITON CONCEIÇÃO BORTH | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 460,00 | |||
