| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 9326 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE( CARLOS GOMES R$ 400.000,00; 2025) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA INFRAVERMELHO E SUPORTE PARA USO NA FISIOTERAPIA PARA SEC DE SAUDE | 245,00 | 245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA INFRAVERMELHO E SUPORTE PARA USO NA FISIOTERAPIA PARA SEC DE SAUDE | 245,00 | ||
| TOTAL | 245,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 245,00 | |||
