| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9345 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS NA RESCISÃO RESCISÕES.MES 12/2025 | 0,00 | 6.402,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | FERIAS NA RESCISÃO RESCISÕES.MES 12/2025 | 6.402,96 | ||
| 01/12/2025 | rescisões mes 12/2025 | 6.402,96 | ||
| 01/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO INFRAÇÃO TRANSITO, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. | 52,06 | ||
| TOTAL | 6.402,96 | 6.402,96 | 52,06 | |
| SALDO A PAGAR | 6.350,90 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Desconto Multas de Transito | 01/12/2025 | 52,06 | Lançada | |
| TOTAL | 52,06 |
