| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLARO SA |
| Número do empenho: | 9355 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FATURA CLARO - PLANO DE TELEFONIA REF MES 11/2025 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FATURA CLARO - PLANO DE TELEFONIA REF MES 11/2025 | 1.900,00 | ||
| 01/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/115697264; REF. EMPENHO 9355/2025 9941 - CLARO SA | 1.832,37 | ||
| 01/12/2025 | Anular Por Empenho a Maior | -67,63 | ||
| 12/12/2025 | HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FATURA CLARO - PLANO DE TELEFONIA REF MES 11/2025. | 1.832,37 | ||
| TOTAL | 1.832,37 | 1.832,37 | 1.832,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
