3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE GOL PLACA JAD5D52 SEC DE SAUDE.
COXIM - GOL AGENTES - JAD-5D52
130,00
260,00
2.00
BUCHA BANDEJA
57,00
114,00
2.00
BUCHA BANDEJA INFERIOR
92,00
184,00
2.00
REPARO PINÇA FREIO
39,00
78,00
2.00
CUBO RODA
337,00
674,00
1.00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE GOL PLACA JAD5D52 SEC DE SAUDE.
COXIM - GOL AGENTES - JAD-5D52 BUCHA BANDEJA BUCHA BANDEJA INFERIOR REPARO PINÇA FREIO CUBO RODA JOGO DE PASTILHA DE FREIO
1.490,00
18/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/235;
1.490,00
28/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 939/2025
ANDRE KICH - 2920
1.490,00
TOTAL
1.490,00
1.490,00
1.490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
