Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSIAS KAIPPER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
94 |
Data de lançamento: |
13/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DESMONATAGEM E MONTAGEM DO FREIO ESTACIONARIO DA MOTONIVELADORA. LOTADO NA SEC DE OBRAS. |
560,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DESMONATAGEM E MONTAGEM DO FREIO ESTACIONARIO DA MOTONIVELADORA. LOTADO NA SEC DE OBRAS. |
560,00 |
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| 20/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201; |
|
560,00 |
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| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
560,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
