| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
| Número do empenho: | 943 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Material Didático e Uniformes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | GRUPO 05 | 251,50 | 1.509,00 |
| 26.00 | SEGUNDO ANO SEGUNDO/PRIMEIRO BIMESTRE | 135,55 | 3.524,30 |
| 19.00 | QUARTO ANO/PRIMEIRO BIMESTRE | 135,55 | 2.575,45 |
| 5.00 | QUINTO ANO/PRIMEIRO BIMESTRE | 135,55 | 677,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | GRUPO 05 SEGUNDO ANO SEGUNDO/PRIMEIRO BIMESTRE QUARTO ANO/PRIMEIRO BIMESTRE QUINTO ANO/PRIMEIRO BIMESTRE | 8.286,50 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/1040026; | 8.286,50 | ||
| 13/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 943/2025 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA - 9973 | 8.286,50 | ||
| TOTAL | 8.286,50 | 8.286,50 | 8.286,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
