| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 9435 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE( CARLOS GOMES R$ 400.000,00; 2025) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX SINTETICO 0W20 - CRONOS - JDF9H79 - SEC DE SAUDE | 64,99 | 259,96 |
| 1.00 | WENDT FLUIDO PARA RADIADDOR | 14,99 | 14,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX SINTETICO 0W20 - CRONOS - JDF9H79 - SEC DE SAUDE WENDT FLUIDO PARA RADIADDOR | 274,95 | ||
| 10/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10178; REF. EMPENHO 9435/2025 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 274,95 | ||
| 26/12/2025 | Pagamento de Empenho 9435/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 274,95 | ||
| TOTAL | 274,95 | 274,95 | 274,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
