| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 9482 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.40 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SIENA ESSENCE 1.6 PLACA JDE8C68 LOTADO NO GABINETE DA VICE PREFEITA. | 6,75 | 265,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SIENA ESSENCE 1.6 PLACA JDE8C68 LOTADO NO GABINETE DA VICE PREFEITA. | 265,95 | ||
| 10/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10216; REF. EMPENHO 9482/2025 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 265,95 | ||
| 26/12/2025 | Pagamento de Empenho 9482/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 265,95 | ||
| TOTAL | 265,95 | 265,95 | 265,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
