| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 9583 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAG.MES 12/2025 | 0,00 | 2.626,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAG.MES 12/2025 | 2.626,94 | ||
| 02/12/2025 | folha mes 12 | 2.626,94 | ||
| 10/12/2025 | Conforme Pgto. a Autonomo Nº 122025; REF. EMPENHO 9583/2025 24 - I N S S | 2.626,94 | ||
| 10/12/2025 | Cfe. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO, retido na Liquidação Nota de Empenho 9583/2025, 24 - I N S S | 2.562,01 | ||
| 10/12/2025 | ajuste retenção salario maternidade | -2.626,94 | ||
| TOTAL | 2.626,94 | 2.626,94 | 2.562,01 | |
| SALDO A PAGAR | 64,93 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 10/12/2025 | 2.562,01 | Lançada | |
| TOTAL | 2.562,01 |
