| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROMUALDO PEREIRA |
| Número do empenho: | 96 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR, CONFORME DECRETO 09/2024 E MEMORANDO 03/2025 DO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/01/2025. | 153,66 | 153,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR, CONFORME DECRETO 09/2024 E MEMORANDO 03/2025 DO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/01/2025. | 153,66 | ||
| 14/01/2025 | EMPENHADO NA DATA ERRADA. | -153,66 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
