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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROMUALDO PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	96	Data de lançamento:	13/01/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Assistência Social
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR, CONFORME DECRETO 09/2024 E MEMORANDO 03/2025 DO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/01/2025.	153,66	153,66

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR, CONFORME DECRETO 09/2024 E MEMORANDO 03/2025 DO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/01/2025.	153,66
14/01/2025	EMPENHADO NA DATA ERRADA.	-153,66
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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