| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 961 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA PARA SEC DE OBRAS | 93,00 | 372,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA PARA SEC DE OBRAS | 372,00 | ||
| 24/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/002; | 372,00 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 961/2025 CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS - 9166 | 372,00 | ||
| TOTAL | 372,00 | 372,00 | 372,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
