| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 9616 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAG.MES 12/2025 | 0,00 | 522,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAG.MES 12/2025 | 522,46 | ||
| 02/12/2025 | folha mes 12 | 522,46 | ||
| 30/12/2025 | Conforme Folha de Pagamento Nº 122025; REF. EMPENHO 9616/2025 24 - I N S S | 522,46 | ||
| 30/12/2025 | estorno de liquidação de empenho | -522,46 | ||
| TOTAL | 522,46 | 522,46 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 522,46 | |||
