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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	967	Data de lançamento:	13/02/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	Secretaria da Saúde
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	PROGRAMA RECURSO AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS (4502)
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A RESCISÃO	0,00	7.988,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A RESCISÃO	7.988,89
13/02/2025	Referente à Rescisão mês 02/2025.		7.988,89
13/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: CENTRO DE CUSTO AGENTE DE ENDEMIAS			37,95
13/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: CENTRO DE CUSTO AGENTE DE ENDEMIAS			40,75
13/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: CENTRO DE CUSTO AGENTE DE ENDEMIAS			297,48
28/02/2025	Pagamento de Empenho 967/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.612,71
TOTAL		7.988,89	7.988,89	7.988,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13/02/2025	37,95		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13/02/2025	40,75		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13/02/2025	297,48		Lançada
TOTAL		376,18