Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: R E J SERVIÇOS MÉDICOS S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
968 |
Data de lançamento: |
13/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES INCENTIVO APS - EQUIPES ESF/EAP FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços Médicos de Ginecologia e Obstertrícia.
REF 01/2025. |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
Serviços Médicos de Ginecologia e Obstertrícia.
REF 01/2025. |
5.000,00 |
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| 18/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/485; |
|
5.000,00 |
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| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 968/2025
R E J SERVIÇOS MÉDICOS S S - 9176 |
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4.850,00 |
| 28/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 968/2025 |
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|
150,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
28/02/2025 |
150,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
150,00 |
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