| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEA REJANE VILLARINHO CONTERNO |
| Número do empenho: | 9689 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AS SERVIDORAS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO ALFABETIZA TCH EM PALMEIRA DAS MISSOES DIA 05/12/2025. MEMORANDO EM ANEXO. | 32,50 | 32,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AS SERVIDORAS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO ALFABETIZA TCH EM PALMEIRA DAS MISSOES DIA 05/12/2025. MEMORANDO EM ANEXO. | 32,50 | ||
| 15/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/11713; REF. EMPENHO 9689/2025 106 - LEA REJANE VILLARINHO CONTERNO | 32,50 | ||
| TOTAL | 32,50 | 32,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 32,50 | |||
