| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 9711 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE( CARLOS GOMES R$ 400.000,00; 2025) | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente Fatura de exames laboratoriais e serviços do Consórcio de Saúde Intermunicipal - CONSIM REF 11/2025. | 43.845,21 | 43.845,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | Empenho referente Fatura de exames laboratoriais e serviços do Consórcio de Saúde Intermunicipal - CONSIM REF 11/2025. | 43.845,21 | ||
| 08/12/2025 | Conforme Recibo Nº 2301; REF. EMPENHO 9711/2025 3113 - CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL | 43.845,21 | ||
| TOTAL | 43.845,21 | 43.845,21 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 43.845,21 | |||
