| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 9716 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | CABO PP 2 X 1,5 MM - PRETO | 5,15 | 515,00 |
| 20.00 | PLUGUE FEMEA Finalidade: PRAÇA - NATAL | 7,99 | 159,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | CABO PP 2 X 1,5 MM - PRETO PLUGUE FEMEA Finalidade: PRAÇA - NATAL | 674,80 | ||
| TOTAL | 674,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 674,80 | |||
