| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 9718 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | ABRAÇADEIRA NYLON C/100 Finalidade: PRAÇA - NATAL | 98,00 | 686,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | ABRAÇADEIRA NYLON C/100 Finalidade: PRAÇA - NATAL | 686,00 | ||
| 23/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1083; REF. EMPENHO 9718/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 686,00 | ||
| 30/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9718/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 686,00 | ||
| TOTAL | 686,00 | 686,00 | 686,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
