Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRE KICH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
973 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria do Meio Ambiente e Habitação |
| Unidade: |
FUNDO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARNIÇAO DAS PORTAS - JBT-5C28 - MOBI |
112,00 |
224,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARNIÇAO DAS PORTAS - JBT-5C28 - MOBI |
224,00 |
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| 06/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/245; |
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224,00 |
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| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 973/2025
ANDRE KICH - 2920 |
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224,00 |
| TOTAL |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
