| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 9734 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NO DIA 09/12/2025, VEICULO VIRTUS PLACA JCA4F81. NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024. | 149,85 | 149,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NO DIA 09/12/2025, VEICULO VIRTUS PLACA JCA4F81. NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024. | 149,85 | ||
| TOTAL | 149,85 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 149,85 | |||
