| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JESSICA BRIZOLA FRIES |
| Número do empenho: | 9743 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CHAPA DE FERRO PARA REFORÇO | 180,00 | 900,00 |
| 5.00 | FERRO 20 X 20 - SEC DE OBRAS | 85,00 | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | CHAPA DE FERRO PARA REFORÇO FERRO 20 X 20 - SEC DE OBRAS | 1.325,00 | ||
| 19/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64380126; REF. EMPENHO 9743/2025 9767 - JESSICA BRIZOLA FRIES | 1.325,00 | ||
| 30/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9743/2025 JESSICA BRIZOLA FRIES - 9767 | 1.325,00 | ||
| TOTAL | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
