| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JESSICA BRIZOLA FRIES |
| Número do empenho: | 9744 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PINHEIRINHO COM ARMAÇÃO DE FERRO | 150,00 | 600,00 |
| 1.00 | TUBO GALVANIZADO | 380,00 | 380,00 |
| 4.00 | estrelas de natal em ferro Finalidade: ENFEITES PARA PRAÇA (NATAL) | 50,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | PINHEIRINHO COM ARMAÇÃO DE FERRO TUBO GALVANIZADO estrelas de natal em ferro Finalidade: ENFEITES PARA PRAÇA (NATAL) | 1.180,00 | ||
| 19/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64380544; REF. EMPENHO 9744/2025 9767 - JESSICA BRIZOLA FRIES | 1.180,00 | ||
| 30/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9744/2025 JESSICA BRIZOLA FRIES - 9767 | 1.180,00 | ||
| TOTAL | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
