| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAZÃO INFO INTERNET |
| Número do empenho: | 9768 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A JUROS DE DESPESAS COM INTERNET DA FATURA DE OUTUBRO/2025. | 12,98 | 12,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A JUROS DE DESPESAS COM INTERNET DA FATURA DE OUTUBRO/2025. | 12,98 | ||
| 15/12/2025 | JUROS BOLETO Nº5989034 | 12,98 | ||
| TOTAL | 12,98 | 12,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12,98 | |||
