| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 9814 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TELHA DE FIBRICIMENNTO Finalidade: EVENTO DE VENDAVAL DIA 16/11/2025 (PARA ADAIR SOARES) | 65,90 | 659,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | TELHA DE FIBRICIMENNTO Finalidade: EVENTO DE VENDAVAL DIA 16/11/2025 (PARA ADAIR SOARES) | 659,00 | ||
| 19/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1090; REF. EMPENHO 9814/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 659,00 | ||
| TOTAL | 659,00 | 659,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 659,00 | |||
