| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 9818 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação do Parque Municipal de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BOTINAS DE COURO Finalidade: PARA SERVENTES (LIXO) | 89,90 | 269,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | BOTINAS DE COURO Finalidade: PARA SERVENTES (LIXO) | 269,70 | ||
| 19/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1086; REF. EMPENHO 9818/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 269,70 | ||
| 31/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9818/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 269,70 | ||
| TOTAL | 269,70 | 269,70 | 269,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
