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Exercício: 2025
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	984	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Obras
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	2669,60SEGURO DA MERCEDES BENZ-CAMINHAO ATRON	2.543,92	2.543,92
1.00	SEGURO FORD CAMINHAO CARGO 2422	2.397,62	2.397,62
1.00	SEGURO VEICULO NOVO CAMINHAO VM 260 6*2	2.425,15	2.425,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	2669,60SEGURO DA MERCEDES BENZ-CAMINHAO ATRON SEGURO FORD CAMINHAO CARGO 2422 SEGURO VEICULO NOVO CAMINHAO VM 260 6*2	7.366,69
24/02/2025	Conforme Valor parcial boleto n° 46572231		736,70
18/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE PARCELA 1/10 SEGURO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS PLACAS IQL2D13, IVM7A50 E NND6A35, CONFORME 1° ADITIVO CONTRATO N° 20/2024. PAGAMENTO EMPENHO n° 984/2025, BOLETO N° 46572231. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747			736,70
01/04/2025	Conforme valor parcial Boleto Nº 46572232;		736,70
10/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE PARCELA 2/10 SEGURO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS PLACAS IQL2D13, IVM7A50 E NND6A35, CONFORME 1° ADITIVO CONTRATO N° 20/2024. PAGAMENTO EMPENHO n° 984/2025, BOLETO N° 46572232. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 4747			736,70
14/05/2025	Conforme Boleto Nº 50710185;		736,70
15/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 984/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			736,70
TOTAL		7.366,69	2.210,10	2.210,10
SALDO A PAGAR				5.156,59