| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9843 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG.MES 12/2025 | 23.314,44 | 23.314,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG.MES 12/2025 | 23.314,44 | ||
| 02/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG.MES 12/2025 | 23.314,44 | ||
| TOTAL | 23.314,44 | 23.314,44 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 23.314,44 | |||
