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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	985	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Educação
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SEGURO VEICULO FIAT NOVA ESTRADA	4.154,59	4.154,59

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	SEGURO VEICULO FIAT NOVA ESTRADA	4.154,59
24/02/2025	Conforme Valor parcial boleto n° 46572231		415,47
18/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE PARCELA 1/10 SEGURO VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA JBH4D29, CONFORME 1° ADITIVO CONTRATO N° 20/2024. PAGAMENTO EMPENHO n° 985/2025, BOLETO N° 46572231. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747			415,47
TOTAL		4.154,59	415,47	415,47
SALDO A PAGAR				3.739,12

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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