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Exercício: 2025
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	985	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Educação
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SEGURO VEICULO FIAT NOVA ESTRADA	4.154,59	4.154,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	SEGURO VEICULO FIAT NOVA ESTRADA	4.154,59
24/02/2025	Conforme Valor parcial boleto n° 46572231		415,47
18/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE PARCELA 1/10 SEGURO VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA JBH4D29, CONFORME 1° ADITIVO CONTRATO N° 20/2024. PAGAMENTO EMPENHO n° 985/2025, BOLETO N° 46572231. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747			415,47
01/04/2025	Conforme Valor Complementar Boleto Nº 46572232;		415,47
10/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE PARCELA 2/10 SEGURO VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA JBH4D29, CONFORME 1° ADITIVO CONTRATO N° 20/2024. PAGAMENTO EMPENHO n° 985/2025, BOLETO N° 46572232. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 4747			415,47
TOTAL		4.154,59	830,94	830,94
SALDO A PAGAR				3.323,65