| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 9858 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TONER SAMSUNG | 198,50 | 397,00 |
| 2.00 | TONER IMPRESSORA PANTUM PB211 - CENTRO ADMINISTRATIVO | 95,80 | 191,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | TONER SAMSUNG TONER IMPRESSORA PANTUM PB211 - CENTRO ADMINISTRATIVO | 588,60 | ||
| 19/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64404946; REF. EMPENHO 9858/2025 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA | 588,60 | ||
| 30/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9858/2025 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 | 588,60 | ||
| TOTAL | 588,60 | 588,60 | 588,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
