| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VINICIUS VILLARINHO PIETROBELLI |
| Número do empenho: | 9862 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LANCHES | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | LANCHES | 680,00 | ||
| 19/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/6443372; REF. EMPENHO 9862/2025 9676 - VINICIUS VILLARINHO PIETROBELLI | 680,00 | ||
| 31/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9862/2025 VINICIUS VILLARINHO PIETROBELLI - 9676 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
