| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 993 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FEV.2025 | 0,00 | 2.870,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FEV.2025 | 2.870,35 | ||
| 14/02/2025 | Referente à Folha de Pagamento Prefeitura mês 02/2025. | 2.870,35 | ||
| 14/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES | 3,48 | ||
| 14/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES | 58,57 | ||
| 14/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES | 237,84 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho 993/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.570,46 | ||
| TOTAL | 2.870,35 | 2.870,35 | 2.870,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/02/2025 | 3,48 | Lançada | |
| OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | 14/02/2025 | 58,57 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 14/02/2025 | 237,84 | Lançada | |
| TOTAL | 299,89 |
