| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IDOMAR GILNEI SOARES |
| Número do empenho: | 9944 | Data de lançamento: | 22/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE PASSAGGEM DE IDA AO SERVIDOR, CONFORME INCISO X, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 1663/2025. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO dia 22/12/2025 | 172,05 | 172,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE PASSAGGEM DE IDA AO SERVIDOR, CONFORME INCISO X, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 1663/2025. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO dia 22/12/2025 | 172,05 | ||
| 22/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE PASSAGGEM DE IDA AO SERVIDOR, CONFORME INCISO X, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 1663/2025. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO dia 22/12/2025 | 172,05 | ||
| TOTAL | 172,05 | 172,05 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 172,05 | |||
