| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 9949 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE( CARLOS GOMES R$ 400.000,00; 2025) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEC DE SAUDE CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.157,50 | 1.157,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEC DE SAUDE CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.157,50 | ||
| 29/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64405060; REF. EMPENHO 9949/2025 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA | 695,50 | ||
| TOTAL | 1.157,50 | 695,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.157,50 | |||
