| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RICARDO CARLOS KURTZ |
| Número do empenho: | 9967 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Alimentação para Creches e Pré-Escolas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2624.00 | PAO SOVADINHO | 0,98 | 2.571,52 |
| 2234.40 | PAO CACETINHO | 0,95 | 2.122,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | PAO SOVADINHO PAO CACETINHO | 4.694,20 | ||
| 29/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 25/261220003; 25/301220001; REF. EMPENHO 9967/2025 6897 - RICARDO CARLOS KURTZ | 4.694,20 | ||
| TOTAL | 4.694,20 | 4.694,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.694,20 | |||
