| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
| Número do empenho: | 1004 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML | 2,50 | 30,00 |
| 12.00 | ÁGUA MINERAL C/GAS 500 ML - GABINETE DO PREFEITO | 2,50 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML ÁGUA MINERAL C/GAS 500 ML - GABINETE DO PREFEITO | 60,00 | ||
| 18/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/637; REF. EMPENHO 1004/2026 9654 - SUPERMERCADO GARAFINI | 60,00 | ||
| 20/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1004/2026 SUPERMERCADO GARAFINI - 9654 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
